◎静岡市 行政視察報告 一部 総務常任委員会
内部統制担当部局 静岡市総務局コンプライアンス推進課
ーー リスクマネジメントの取り組みについて ーー
・静岡市における内部統制機能充実の取り組みの経緯について
・内部統制機能充実の取り組みと現状と課題について
内部統制機能に関する庁内検討委員会による組織体制
・取り組み
法令等の遵守
有効性 効率性の確保
財務事務の信頼性の確保
資産の保全
・取り組みの現状
職場におけるリスク管理の定着
支出命令等の重大なミスの縮減
ライセンス管理の定着
管理部門からの情報提供に対する要望
・課題
情報共有が不十分
未然防止の対策が定着されていない
組織及び全職員で継続して実施する体制が整っていない
・今後の方向性について

私からの質問
指定管理についての内部統制
イエローカードは出やすいセクションは?

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